4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 27/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/001-2017       
112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
112,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
O
325
288/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES AEGYPTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUN. DE REGISTRO - RECURSO ESTADUAL - C/C 
26179-3
Vl.Total:
13.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.680,00
451/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
4/000-2017       
170,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-408815883 E 1-00070972 - VEÍCULO FIAT 
SIENA PLACA FQV 8720 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,12
593/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
113812600
J
15.519.361/0001-16
5813
6/000-2017       
957,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 3B0406356 - VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, 
PLACA EHE 7230 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
957,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
957,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/011-2017       
4,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIO/2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/012-2017       
11,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2017 NA C/C 27.900-5 BB  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,85
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
424/001-2017       
8,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.900-5 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. 
1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
RP
J
21.129.497/0001-12
5001
364/011-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 364/11-2016
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
563/023-2016       
49.241,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Reparcelamento do Valor para Pagamento da Nota nº 563/22-2016
Vl.Total:
49.241,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.241,05
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
1060/009-2016       
284,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1060/9-2016
Vl.Total:
284,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,80
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
2996/003-2016       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2996/3-2016
Vl.Total:
105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
4187/000-2016       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4187/0-2016
Vl.Total:
26,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,25
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
4702/002-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4702/2-2016
Vl.Total:
131,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,70
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
4702/003-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4702/3-2016
Vl.Total:
131,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,70
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
6630/001-2016       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6630/1-2016
Vl.Total:
175,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,60
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5001
8031/002-2016       
916,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8031/2-2016
Vl.Total:
916,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
916,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
RP
J
53.174.058/0001-18
5001
8190/003-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8190/3-2016
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.607,07
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
8250/000-2016       
15.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8250/0-2016
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.200,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
9405/002-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9405/2-2016
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.288,98
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5005
9456/000-2016       
571,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9456/0-2016
Vl.Total:
571,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,50
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5001
9540/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9540/0-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10233/000-2016       
4.241,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10233/0-2016
Vl.Total:
4.241,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.241,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10237/000-2016       
846,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10237/0-2016
Vl.Total:
846,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
846,60
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10373/001-2016       
675,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10373/1-2016
Vl.Total:
675,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,00
9531/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
10512/000-2016       
1.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10512/0-2016
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.120,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10656/000-2016       
6.660,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10656/0-2016
Vl.Total:
6.660,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.660,08
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11000/000-2016       
564,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11000/0-2016
Vl.Total:
564,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,29
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11001/000-2016       
7,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11001/0-2016
Vl.Total:
7,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,20
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5001
11003/000-2016       
1.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11003/0-2016
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5005
11110/000-2016       
36,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11110/0-2016
Vl.Total:
36,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
RP
J
10.740.947/0001-92
5001
11117/000-2016       
396,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11117/0-2016
Vl.Total:
396,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
11206/002-2016       
369,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11206/2-2016
Vl.Total:
369,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
369,12
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5004
11207/001-2016       
492,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11207/1-2016
Vl.Total:
492,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
11208/001-2016       
492,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11208/1-2016
Vl.Total:
492,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,32
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
11209/001-2016       
246,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11209/1-2016
Vl.Total:
246,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,24
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11559/001-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11559/1-2016
Vl.Total:
263,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,40
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
RP
J
02.647.853/0001-45
5001
11735/000-2016       
373,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11735/0-2016
Vl.Total:
373,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
373,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11949/000-2016       
420,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11949/0-2016
Vl.Total:
420,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,17
11449/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
12146/000-2016       
734,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12146/0-2016
Vl.Total:
734,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
734,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
12256/000-2016       
360,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12256/0-2016
Vl.Total:
360,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12586/000-2016       
80,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12586/0-2016
Vl.Total:
80,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,73
11613/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
RP
J
21.910.285/0001-78
5001
12597/000-2016       
187,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12597/0-2016
Vl.Total:
187,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12902/000-2016       
120,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12902/0-2016
Vl.Total:
120,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12957/000-2016       
130,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12957/0-2016
Vl.Total:
130,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12959/000-2016       
199,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12959/0-2016
Vl.Total:
199,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12960/000-2016       
669,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12960/0-2016
Vl.Total:
669,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,29
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5001
13166/000-2016       
745,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13166/0-2016
Vl.Total:
745,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,53
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2017.